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暂付款领用、冲帐流程

 
经办人填写暂付款申领单
事业经费由部门负责人审批后签字,盖部门公章
科研经费等由项目负责人确认后签名,由院系和科技处审批后盖章
凭经费本(卡)到财务处核算科审核后办理领用
个人垫付
取得原始发票后填写《差旅费报销单》、《支付凭证》等报销单,由单位、部门领导(或项目负责人)签字盖章,发票分类粘贴整齐附后。

财务处事业核算科审核报销,冲销暂付款,多退少补。


1、 暂付款原则上对学生及非本校正式职工不予办理。

2、 具体规定请参阅《暂付款管理办法》、《差旅费管理及开支规定》、《学生实习报销规定